天等县工业园区管理委员会2019年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2019-02-18 09:14
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来源:经建股
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天等县工业园区管理委员会2019年部门预算及“三公”经费预算

 

   

 

第一部分:天等县工业园区管理委员会部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县工业园区管理委员会2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:天等县工业园区管理委员会2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、单位基本情况 

(一)基本职能

 贯彻执行国家、自治区有关方针、政策、法规,研究制定工业园区管理办法并组织实施;按照现代工业园区发展的要求,编制工业园区的发展规划,对工业园区的土地资源利用、企业的科学布局、基础设施、园林绿化等进行综合设计,组织实施,并作好物业管理;为入园企业提供便利的服务;负责园区内安全生产的宣传、教育、监督工作,协助园区内各企业搞好安全生产和治安保卫工作。

(二)机构设置情况 

根据基本职能,县工业园区管理委员会设3个职能股:

1、综合股:负责机关内部日常行政事务管理

2、工程建设股:负责园区内基础设施建设工作

3、项目招商股:负责园区项目招商工作

二、人员构成情况

      主任1人,副主任1人,干部6人。

第二部分:天等县工业园区管理委员会2019年部门预算报表(表附后)

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算134.54万元,同比减少214.38万元,同比增长61.44 %。

一般公共预算拨款 134.54万元,同比减少214.38万元,同比下降 61.44%。其中:经费拨款 134.54万元,同比增加 31.02万元,同比上升29.96%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比减少 0万元,同比下降100%。

政府性基金拨款0万元,同比减少245.4万元,去年没有政府性基金拨款。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算134.54万元,基本支出109.36万元,占支出总预算的81.28 %,同比增加27.85万元,同比增长 34.16%;项目支出25.18 万元,占支出总预算的18.72%,同比减少242.23万元,同比下降90.58%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类。其中:

社会保障和就业支出类科目10.62万元,占支出总预算7.9%,同比减少0.2万元,同比下降1.9%。

医疗卫生与计划生育支出类科目5.87万元,占支出总预算4.4%,同比增加0.11万元,同比增长1.9 %。 

资源勘探信息等支出类科目112.26万元,占支出总预算83.44%,同比增加30.82万元,同比增长37.84%。

住房保障支出类科目5.79万元,占支出总预算4.3%,同比增加0.11万元,同比增长1.9%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算109.36万元,占支出总预算81.28%,同比增加27.85万元,增长34.16%。

工资福利支出预算92.67万元,占基本支出预算84.74%,同比增加24.22万元,增长35.38%。

商品和服务支出预算16.69万元,占基本支出预算15.26%,同比增加3.62万元,增长27.7%。

2)项目支出预算。

项目支出25.18 万元,占支出总预算的18.72%,同比减少242.23万元,同比下降90.58%。其中:工资福利支出预算22.46万元,占项目支出预算 80.65%。

商品和服务支出预算2.72万元,同比减少248.18万元,减少98.92%。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出134.54万元,其中:基本支出109.36万元, 项目支出25.18万元。

行政运行(工业和信息产业监管)65.34万元,全部是基本支出预算。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费及公用经费支出,工资福利、社会保险、工会费、综合定额费、公务交通补贴等支出。

一般行政管理事务(工业和信息产业监管)46.92万元,全部是项目支出预算。主要用于园区水电费、创业园网站运行维护费及临聘人员工资及五险经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出9.65万元,全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

财政对工伤保险基金的补助0.1万元,全部是基本支出预算。主要用于单位工伤保险的补助。

财政对生育保险基金的补助0.14万元,全部是基本支出预算。主要用于生育保险的补助。

事业单位医疗2.9万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位基本医疗保险的补助。

公务员医疗补助2.9万元,全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出0.08万元,全部是基本支出预算。主要用于其他人员的基本医疗补助。

     其他残疾人事业支出0.72万元,全部是项目支出预算。主要用于其他残疾人事业补助费用。

住房公积金5.79万元,全部是基本支出预算。主要用于单位住房公积金补助费用。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2019年财政资金安排的“三公”经费支出预算1万元(全口径),同比无增长,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,同比无增长;公务接待费支出预算1万元,同比无增长;公务用车运行维护费支出预算0万元,同比无增长;公务用车购置费支出预算0万元。同比无增长。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2019年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算1万元,比2018年初预算1万元,同比无增减。其中:

1.因公出国(境)经费2019预算0万元,同比无增减。

2.公务接待费2019年预算1万元,,同比无增减。

3.公务用车费2019年预算0万元,同比无增减,其中:公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比无增减;公务用车购置费2019年预算0万元,同比无增减。

四、其他重要事项情况说明

(一)2019年机关运行经费安排情况

2019年单位的机关运行经费财政拨款预算16.69万元,较2018年预算增加3.62万元,上升27.7%,主要原因:2019单位增加5名人员,公务活动增加。

(二)2019年部门预算政府采购情况

2019年单位政府采购预算总额 0 万元, 其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元

(三)2019年国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12月 31 日,(单位)共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 辆、一般执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆,。2019年部门预算安排购置车辆 0 辆。

(四)2018年部门预算绩效管理情况

2019年实行绩效目标管理的项目1 个,涉及一般公共预算拨款 1万元。2019年,实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算1万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目0 个,涉及财政拨款预算 0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年部门预算公开表_[312]县工业园区.xls