天等县投资促进局2019年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2019-02-18 05:44
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来源:行政政法股
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天等县投资促进局2019年部门预算及“三公”经费预算

 


 

   

 

第一部分: 天等县投资促进局 概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县投资促进局 2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县投资促进局 2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、 主管部门及所属预算单位的基本情况

(一)单位性质及人员构成情况

本单位是参公事业单位,编制情况为: 局长1名、副局长2名、机关工作人员4名。

 

(二)基本职能

       1、贯彻执行国家、自治区有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规。

2、承办县招商引资中的各项具体事项,调查、研究全县招商引资、投资软环境建设工作情况,向县人民政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议;配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。

3、受县人民政府委托,牵头组织全县性重大对外招商引资活动;参与中国—东盟博览会有关项目招商的工作;指导和协调全县赴国(境)外举办招商活动。

4、负责策划、组织实施县组团参加国内外重大的投资洽谈活动;负责对国内外重要投资考察团(组)来访的接洽工作。牵头负责县组织的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

5、受县人民政府委托。负责国内区域和兄弟市间经济技术合作、对口支援及其常设机构的日常工作。根据县人民政府授权,负责本级年度招商引资奖励工作的组织和实施。

6、根据县人民政府的授权,依据国家和自治区内有关法律、法规、受理、协调和处理县外投资者投诉事项;对县外投资者投诉的受理、处理工作实施检查、知道、协调、监督,向下一级投诉机构或本级受诉单位交办、转办投放事项并进行跟踪督办;根据县人民政府的授权,在办理投诉事务中负责调查、转办、督查、协调等工作和提出行政处分建议。

7、根据市场经济发展规划,建立和管理全县招商引资项目数据库,组织开展有关项目前期工作,协调项目储备的工作,采取市场化、国际化运作方式开展项目招商工作。

8、负责我县招商网站的建设与管理,并指导全县招商促进机构联网,发布招商引资信息,开展网络招商;负责全县招商引资有关数字统计;综合分析国内外招商引资动态,向县领导及有关部门提供招商投资信息及提出工作建议。

9、负责与市主管招商引资、投资促进工作部门的业务联系;负责我县驻外省及外省驻我县办事机构有关招商引资业务的联络工作。

10、做好特色工业园区基础设施建设,并为入园企业(项目)提供优质服务。

11、承办县人民政府交办的其他事项。

(三)机构设置情况 

县投资促进局设3个职能股:

1、办公室

综合协调局机关政务、事务工作。负责局机关文电处理、秘书事务、政务信息、机要保密、安全保卫、档案文印、车辆管理、计划生育和行政后勤等方面工作;负责财务、固定资产管理工作;负责办公用品的采购工作;负责有关会务、接待工作;负责局机关内部管理制度建设;编印投资、招商信息简报;负责局机关的人事管理、机构编制、教育培训、工资福利、出国(境)人员政审等工作;负责局机关在职人员的录用奖惩和专业技术职务的评聘工作;负责局机关工会及离退休人员的管理工作。负责全县招商引资项目的协调督办工作。负责投资企业和投资者涉及社会环境、企业利益保障等方面投诉事项的调查、协调、处理工作;起草向县委、县人民政府以及上级领导机关有关重要诉案处理情况的报告;配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。负责投资企业和投资者投诉事项的督查。向本级受诉单位或下一级投放机构转(交)办投诉事项,指导、检查、督办本级受诉单位或下一级投诉机构诉案的办理;对违反政策、法规而造成严重后果的诉案当事人提出行政处分的初步建议。

2、投资股

负责天等县区域经济合作相关工作事项。会同有关部门推进我县与各类区域经济合作组织以及市内各县多边或多边经济合作事项的开展;牵头组织或配合我县有关部门参加在国内举办的重要投资促进活动;负责全县重大招商引资项目的协调推进工作;负责与国内投资企业的联系和沟通工作;承担对口支援方面的具体工作事项;负责研究提出全县县域投资促进工作政策措施;负责研究提出全县承接产业转移招商引资工作措施;负责招商引资政策投资课题研究,分析评估招商引资发展趋势,探索创新招商引资模式,推广招商引资成果经验;负责全县投资促进活动的对外宣传工作,根据县人民政府授权,拟定举办全县性国内外重大招商活动的工作方案并负责具体组织实施,负责我县到外省市开展重要招商引资项目洽谈、签约和投资考察团(组)来我县考察投资项目洽谈、签约工作。对我县与外省市签订合同、协议的重大合作项目进行跟踪协调及提供服务。协助有关部门办理和协调全县赴国(境)外举行招商活动的有关业务工作。负责我县与泛珠江三角洲(9+2)、长江三角洲及西南地区等区域经济技术合作。负责抓好开展“百企入桂”活动日常工作,加强与全国县、市级工商联及全国500强企业的联系交往。负责组织开展我县与区内其它兄弟县、市之间的经济技术合作。负责我县驻外省市办事机构有关招商引资业务的联络工作。

3、项目股

负责拟定全县年度国内外招商引资工作计划和中长期规划;负责全县重大招商引资项目的策划、包装、推介、储备、发布等工作;汇总上报重大招商项目列入自治区、崇左市人民政府当年统筹推进重大项目;与县直有关部门协调重大招商项目对接、项目立项和项目储备的工作,建立和管理县级招商项目数据库;服务全县重大投资促进活动的项目签约工作;推介投资环境和重点项目,配合有关部门编印天等县投资、招商宣传资料;参与组织招商引资项目有关业务培训工作;协调管理招商项目专项经费;统筹推进全县各级各类园区的招商引资工作;负责全县国(境)外投资促进活动的统筹和协调工作;负责国内招商引资项目和直接利用外资项目的跟踪、协调、服务工作;参与制定全县投资促进政策;负责策划、组织实施国(境)外投资促进活动;参与中国—东盟博览会投资促进活动;分析研究国际投资合作趋势及全市利用外资情况,综合国内外招商引资信息,提出工作建议和措施;负责全县招商引资有关数据统计和投资促进运行分析工作;承担我县招商引资项目大兑现工作领导小组的日常工作。牵头组织或参与有关招商引资项目的考察、论证、评估等前期工作,研究国内外投资政策,向投资者提供有关政策、法规咨询以及有关项目的投资咨询服务。建设招商网站,开展网络招商,指导全县招商机构联网业务。负责督促检查全县招商引资情况。

 

二、部门预算单位构成

本部门预算数据包括单位为天等县投资促进局。

 

 

第二部分: 天等县投资促进局2019年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算 88.98 万元,同比增加 16.23 万元,同比增长 22.31 %。

一般公共预算拨款 88.98 万元,同比增加 16.23万元,同比增长 22.31 %。其中:经费拨款 88.98 万元,同比增加 16.23  万元,同比增长 22.31 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降)0 %。

政府性基金拨款 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降)0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降)0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金  0 万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0 %。

上年结余收入 0 万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降)0 %,其中:一般公共预算拨款结转 0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算 88.98 万元,基本支出 78.33 万元,占支出总预算的 88.03  %,同比增加 16.09 万元,同比增长 25.85 %;项目支出 10.65 万元,占支出总预算的 11.97 %,同比增加 0.14 万元,同比增长 1.33 %。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

一般公共服务类科目 68.83 万元,占支出总预算 77.35 %,同比增加 12.75 万元,增长 22.74 %;社会保障和就业支出类科目9.61万元,占支出总预算10.80%,同比增加1.68万元,增长21.19%;卫生健康支出类科目5.30万元,占支出总预算5.96%,同比增加0.9万元,增长20.45%;住房保障支出类科目5.24万元,占支出总预算5.89%,同比增加0.9万元,增长20.74%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 78.33 万元,占支出总预算  88.03 %,同比增加  14.09 万元,增长 22.64 %。

工资福利支出预算 63.48万元,占基本支出预算 81.04 %,同比增加 11.11 万元,增长 21.21%。

商品和服务支出预算 14.85 万元,占基本支出预算  18.96 %,同比增加 4.98 万元,增长 50.46 %。

对个人和家庭的补助支出预算 0 万元,占基本支出预算  0 %,同比增加 0 万元,下降 0%。

2)项目支出预算。

项目支出预算 10.65 万元,占支出总预算 11.97 %,同比增加 0.14万元,增长 1.33 %。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出  88.98 万元,其中:基本支出  78.33 万元, 项目支出  10.65 万元。

行政运行(人大事务)0万元,全部是基本支出预算。主要用于人大人员经费及公用经费支出。包括工资福利、社会保险、工会费、综合定额费、公务交通补贴等支出。

人大会议  0万元,全部是项目支出预算。主要用于开展人民代表大会会议工作经费,包括人大会议费,办公费,印刷费,会议误工补助,广告费等。

一般行政管理事务(政协事务) 0 万元,全部是项目支出预算。主要用于垃圾转运站运行经费。

行政运行(政府办公室及相关机构事务)78.33万元,全部是基本支出预算。主要用于人员经费及公用经费支出等。包括工资福利支出、社会保险补助、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、印刷费、劳务费、其他等。

一般行政管理事务(政府办公室及相关机构事务)10.65万元,其中 0 万元是基本支出预算,10.65万元是项目支出预算。

行政运行(群众团体事务) 0 万元,全部是基本支出预算。主要用于团委人员经费及公用经费支出。

行政运行(党委办公室及相关机构事务) 0 万元,全部是基本支出预算,主要用于党委人员经费及公用经费支出。

其他一般公共服务支出  0 万元,全部是基本支出预算,主要用于在职村干工资经费。

广播 0 万元,全部是基本支出预算。主要用于文化广播事业支出。

社会保险经办机构  0 万元,全部是基本支出预算。主要用于社会保险业经办机构开展业务工作的支出。

归口管理的行政单位离退休  0 万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位离退休经费。

事业单位离退休 8.73  万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出  8.73 万元,全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

财政对失业保险基金的补助  0 万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位失业保险基本的补助。

财政对工伤保险基金的补助  0.09 万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位工伤保险的补助。

财政对生育保险基本的补助 0.13  万元,全部是基本支出预算。主要用于生育保险的补助。

行政单位医疗 2.62  万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位基本医疗保险补助。

事业单位医疗  0 万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位基本医疗保险的补助。

公务员医疗补助  2.62 万元,全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出 0.06  万元,全部是基本支出预算。主要用于其他人员的基本医疗补助。

城乡社区环境卫生  0 万元,全部是项目支出预算。主要用于保洁员工资及保险费用等。

其他城乡社区支出 0  万元,全部是基本支出预算。主要用于村级办公经费等。

林业事业机构 0  万元,全部是基本支出预算。主要用于林业站的基本支出,包括人员工资福利、社会保险等支出。

水利行业业务管理  0 万元,全部是基本支出预算。主要用于水利业务管理方面的支出等。

国土资源事务 0 万元,全部是基本支出预算。主要用于国土综合定额费,包括办公费、水电费、差旅费等。

事业运行(国土资源事务) 0 万元,全部是基本支出预算。主要用于国土规划环保安监站的基本支出。

住房公积金  5.24 万元,全部是基本支出预算。主要用于住房公积金补助经费。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2019年财政资金安排的“三公”经费支出预算 3 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算 3 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2019年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 3 万元,比2018年初预算 3 万元减少(增加) 0 万元,同比增长(下降)0  %。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算 0 万元,同比增加(减少)   0万元,增长(下降)0   %,主要是(出访地点、事由、团组数量及人数等情况说明)。

2.公务接待费2019年预算 3  万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是安排项目引进等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算 0  万元,其中:公务用车运行维护费2019年预算  0 万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降)0  %,主要是用于执行公务、以及开展业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等费用支出。公务用车购置费2019年预算  0 万元,同比增加(减少)0  万元,增长(下降)0   %。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2019年机关运行经费安排情况

2019年(单位)的机关运行经费财政拨款预算 14.85 万元,较2018年预算增加 4.98 万元,上升 50.46 %,主要原因:单位人员经费增加。

(二)2019年部门预算政府采购情况

2019 年(单位)政府采购预算总额 0 万元, 其中:政府采购货物预算  0 万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三)2019年国有资产占有使用情况

截至 2018年 12月 31 日,(单位)共有车辆 1辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车。2019年部门预算安排购置车辆 0 辆。

(四)2019年部门预算绩效管理情况

2018年实行绩效目标管理的项目 1 个,涉及一般公共预算拨款  10.51 万元。2019年,(单位)实行绩效目标管理的项目 1个,涉及财政拨款预算 10.65 万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目1 个,涉及财政拨款预算10.65万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2019年部门预算公开表_[138]县投促局.xls