天等县进结镇人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2019-02-18 10:41
|
来源:预算股
2


 

天等县进结镇人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算


 

 

   

 

第一部分: 天等县进结镇人民政府 概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县进结镇人民政府2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县进结镇人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:天等县进结镇人民政府概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况

(一)单位性质

天等县进结镇人民政府单位性质为行政机关、直属有6个事业单位机构类别为公益一类。

(二)机构设置

进结镇人民政府设置7个内设办公室:党政综合办公室、纪检办公室、人大办公室、计生办公室、食品安全办公室、综治办公室、民政办公室。设置镇直属事业单位6个,社会保障服务中心、计划生育服务站、林业站、水保站、文化广播站、国土规建环保安监站。

三)基本职能
  贯彻落实党和政府各项路线方针政策;为经济发展提供服务,创造发展环境;建立和健全农村社会化服务体系,为群众提供各项公共服务;进一步强化社会管理职能,加强辖区内的社会治安综合管理,促进稳定和谐;进一步加强基层组织管理,加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设;法律、法规、规章和上级规定的其他事项。
 二、部门预算单位构成

(一)人员构成情况

    行政编制36人,实际在编人员35人;工勤编制3人,实际在编2人;事业编制共计30人,实际在编28人。其他人员:党建组织员1人,公益性岗位1人,临时聘用人员20人。具体情况如下:
  (1)进结镇政府行政编制36人,工勤编制3人,实际行政人员在编35人,工勤在编2人;
  (2)进结镇人口与计划生育服务站编制13人,实际在编13人;
  (3)进结镇林业站编制1人,实际在编1人;
  (4)进结镇水土保持站编制1人,实际在编1人;
  (5)进结镇文化广播电视站编制2人,实际在编2人;
  (6)进结镇社会保障服务中心编制4人,实际在编2人;
  (7)国土规建环保安监站9人,实际在编9人;

8)其他人员情况:党建组织员1人,公益性岗位1人,临时聘用人员20人(其中:镇保洁员5人、扶贫信息员13人、镇保洁员1人、保安员1人)。

 

第二部分:天等县进结镇人民政府 2019年部门预算报表

 (预算报表作为附件公开)

第三部分:天等县进结镇人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算 925.79万元,同比增加119.09万元,同比增长14.76%。

一般公共预算拨款925.79万元,同比增加123.19万元,同比增长15.35 %。其中:经费拨款925.79万元,同比增加 123.19万元,同比增长15.35%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0 万元,同比增加0 万元,同比增长0 %。

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0 %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0 %。

上年结余收入0 万元,同比减少4.1万元,同比下降100 %,其中:一般公共预算拨款结转0 万元,同比减少4.1万元,同比下降100 %。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算925.79万元,基本支出901.32万元,占支出总预算的97.36%,同比增加119.3万元,同比增长15.26%;项目支出24.47万元,占支出总预算的2.64 %,同比减少0.21万元,同比减少0.85%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为   类,其中:

一般公共服务类科目747.29万元,占支出总预算80.72%,同比增加136.7万元,增长22.39文化体育与传媒类科目9.15万元,占支出总预算0.99%,同比增加4.64万元,增长102.88%;社会保障和就业类科目83.90万元,占支出总预算9.06%,同比减少8.34万元,下降9.04%;卫生健康支出类科目36.77万元,占支出总预算3.97%,同比增加0.7万元,增长1.94%;农林水事务类科目9.47万元,占支出总预算1.02%,同比增加0.18万元,增长1.94%;住房保障支出类科目39.21万元,占支出总预算4.24%,同比减少2.92万元,下降6.93%。
 2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算901.32万元,占支出总预算97.36%,同比增加   119.3万元,增长15.26%。

工资福利支出预算740.31万元,占基本支出预算 82.14%,同比增加148.75万元,增长25.15%。

商品和服务支出预算 151.06万元,占基本支出预算16.76%,同比减少20.22万元,下降11.81%。

对个人和家庭的补助支出预算9.94万元,占基本支出预算1.10%,同比减少9.24万元,下降48.18%。

2)项目支出预算。

项目支出预算24.47万元,占支出总预算3.64%,同比减少0.21万元,下降0.85%。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出 925.79万元,其中:基本支出901.32   万元, 项目支出24.47万元。

行政运行(人大事务)4万元,全部是项目支出预算。主要用于人大人员经费及公用经费支出。包括工资福利、社会保险、工会费、综合定额费、公务交通补贴等支出。

人大会议4万元,全部是项目支出预算。主要用于开展人民代表大会会议工作经费,包括人大会议费,办公费,印刷费,会议误工补助,广告费等。

一般行政管理事务(政协事务)21.36万元,其中11.28万元是基本支出预算10.08万元是项目支出预算。主要用于垃圾转运站运行经费。

行政运行(政府办公室及相关机构事务)326.46万元,全部基本支出预算主要用于镇政府人员经费及公用经费支出等。包括镇政府工资福利支出、社会保险补助、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、印刷费、劳务费、其他等。

一般行政管理事务(政府办公室及相关机构事务)10.39万元,全部是项目支出预算。主要用于村安全员工资支出计生站及国土所人员经费

事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务78.72万元,全部是基本支出预算。主要用于人员经费及公用经费支出。

行政运行(党委办公室及相关机构事务)44.94 万元,全部是基本支出预算,主要用于党委人员经费及公用经费支出。

其他一般公共服务支出 261.42万元,全部是基本支出预算,主要用于在职村干工资经费。

广播9.15万元,全部是基本支出预算。主要用于文化广播事业支出。

社会保险经办机构 14.56万元,全部是基本支出预算。主要用于社会保险业经办机构开展业务工作的支出。

归口管理的行政单位离退休 0.71万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出65.35万元,全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

财政对失业保险基金的补助1.65万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位失业保险基本的补助。

财政对工伤保险基金的补助 0.65万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位工伤保险的补助。

财政对生育保险基本的补助 0.98万元,全部是基本支出预算。主要用于生育保险的补助。

行政单位医疗13.56 万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位基本医疗保险补助。

事业单位医疗6.04万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位基本医疗保险的补助。

公务员医疗补助16.46万元,全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出0.70万元,全部是基本支出预算。主要用于其他人员的基本医疗补助。

林业事业机构 4.96万元,全部是基本支出预算。主要用于都康乡林业站的基本支出,包括人员工资福利、社会保险等支出。

水利行业业务管理4.51万元,全部是基本支出预算。主要用于都康乡水利业务管理方面的支出等。

住房公积金39.21万元,全部是基本支出预算。主要用于镇政府住房公积金补助经费。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年财政资金安排的“三公”经费支出预算47.6万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算20万元,公务用车运行维护费支出预算27.6万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2019年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算47.6万元,比2018年初预算36.8万元增加10.8万元,同比增长29.35 %。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算 0万元,同比增加0万元,增长0 %。

2.公务接待费2019年预算20万元,同比增加0万元,增长00 %,主要是安排项目引进等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用

3.公务用车费2019年预算27.6万元,其中:公务用车运行维护费2019年预算 27.6万元,同比增加10.8万元,增长64.29 %,主要是用于执行公务、以及开展业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等费用支出。公务用车购置费2019年预算0万元,同比增加0万元,增长0 %。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2019年机关运行经费安排情况

2019天等县进结镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算  925.79万元,较2018年预算增加119.09万元,上升14.76 %,主要原因物价上涨、业务量增大;以及新增公务员及事业单位人员所需办公费、印刷费、邮电费差旅费相应增加。

 

(二)2019年部门预算政府采购情况

2019 天等县进结镇人民政府政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2019年国有资产占有使用情况

截至 2018 12 31 日,天等县进结镇人民政府共有车辆6 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车2019年部门预算安排购置车辆0 辆。

(四)2019年部门预算绩效管理情况

2018年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款   0.8万元2019年,天等县进结镇人民政府实行绩效目标管理的项目 1个,涉及财政拨款预算4万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目 0个,涉及财政拨款预算0万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2019年部门预算公开表_[709]进结镇.xls