天等县龙茗镇财政所 2019年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2019-02-18 03:58
|
来源:预算股
2

 

 

天等县龙茗镇财政所 2019年部门预算及“三公”经费预算

 

 

 

   

 

第一部分: 天等县龙茗镇财政所概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县龙茗镇财政所 2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县龙茗镇财政所2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

 

一、单位基本情况

单位机构名称:天等县龙茗镇财政所 

主管部门:天等县财政局

单位性质:参照公务员管理的事业单位

经费形式:全额拨款

法定代表人:陆德伟

单位地址:天等县龙茗镇民权街003号

法人证书号:145213190007

单位预算代码:714005

统一社会信用代码:12451425498979809R

 

(一)基本职能

 负责本镇一般预算资金的收支管理、部门综合预算管理、国有资产管理、财政专项资金管理、财政监督,负责办理涉农补贴等工作。

 

(二)机构设置情况 

天等县龙茗镇财政所一个部门。

编制人数:6人   

实际在编人数:6

二、人员构成情况

      在职6人(其中:借调外出工作3人),

退休2人,遗属4人。

 

第二部分: 2019年部门预算报表

 

表格作为附件直接公开,详见附件。

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 

一、2019年收支总体情况

 

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算67.73 万元,同比增加  12.48 万元,同比增长22.6 %。

一般公共预算拨款 67.73 万元,同比增加12.48 万元,同比增长 22.6 %。其中:经费拨款67.73万元,同比增加12.48万元,同比增长22.6 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0 %。

政府性基金拨款 0万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0 %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降)0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。

上年结余收入 0万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0 %,其中:一般公共预算拨款结转 0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降) 0 %。

 

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算 67.73 万元,基本支出 64.29 万元,占支出总预算的 94.92  %,同比增加 12.47 万元,同比增长24.06 %;项目支出 3.44万元,占支出总预算的  5.07 %,同比增加 0.01  万元,同比增长 0.29  %。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)一般公共服务支出类科目 51.07万元,占支出总预算 75.4 与上年 41.14 万元同比增加 9.93万元,增长24.13 %。 

2)社会保障和就业支出类科目7.47 万元,占支出总预算11.02  与上年6.31万元同比增加 1.16万元,减少18.38

3)卫生健康支出支出类科目 5.08 万元,占支出总预算  7.5 %;与上年4.35万元同比增加0.73万元,增长 16.78%。

4)住房保障支出类科目 4.12 万元,占支出总预算 6.08 %。与上年 3.44万元同比增加0.68  万元,增长 19.77%。

 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 64.29 万元,占支出总预算 94.92%,同比增加12.47万元,增长24.06%。

工资福利支出预算49.93万元,占基本支出预算77.66 %,同比增加 8.4万元,增长 20.23 %。

商品和服务支出预算 11.82万元,占基本支出预算 18.39 %,同比增加 4.03万元,增长 51.73 %。

对个人和家庭的补助支出预算2.54万元,占基本支出预算    3.95%,同比增加 0.04 万元,增长1.6 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算 3.44万元,占支出总预算 5.08  %,同比增加  0.01万元,增长 0.29  %。

 

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出 67.73万元,其中:基本支出 64.29万元, 项目支出 3.44万元。

2010601行政运行(财政事务)48.07万元,全部是基本支出预算。主要用于财政事务经费及公用经费支出。包括工资福利、社会保险、工会费、综合定额费、公务交通补贴等支出。

2010602一般行政管理事务(财政事务3万元,全部是项目支出预算。主要用于商品和服务支出和其他资本性支出。

2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出6.86 万元,全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

2081199   用于残疾人事业方面的支出 0.44 万元。主要用于工资福利支出。

2082702   财政对工伤保险基金的补助 0.07 万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位工伤保险的补助。

2082703   财政对生育保险基金的补助 0.1 万元,全部是基本支出预算。主要用于职工的生育保险补助。

2101102   事业单位医疗 2.06 万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位基本医疗保险的补助。

2101103   公务员医疗补助 2.94 万元,全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助。

2101199   其他医疗保障支出 0.08 万元,全部是基本支出预算。主要用于职工的大额医疗费统筹。

2210201   住房公积金 4.12万元,全部是基本支出预算。主要用于职工的住房公积金补助。

 

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2019年财政资金安排的“三公”经费支出预算 0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算0.5 万元,公务用车运行维护费支出预算 0万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2019年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 0.5万元,比2018年初预算 0.5万元减少(增加) 0 万元,同比增长(下降)  %。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算 0 万元,同比增加(减少)0 万元,增长(下降) 0  %。

2.公务接待费2019年预算  0.5  万元,同比增加(减少)0  万元,增长(下降) 0  %,主要是安排项目引进等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算 0  万元,其中:公务用车运行维护费2019年预算  0  万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %。公务用车购置费2019年预算  0  万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %。

 

四、其他重要事项情况说明。

(一)2019年机关运行经费安排情况

2019年(单位)的机关运行经费财政拨款预算 11.82 万元,较2018年预算增加 4.03万元,上升 51.73 %,主要原因:主要原因:有人员增加,新购电脑;电脑、复印机等办公用品逐渐老化,维修费增加。

(二)2019年部门预算政府采购情况

2019 年(单位)政府采购预算总额 0 万元, 其中:政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0 万元。

(三)2019年国有资产占有使用情况

截至 2018年 12月 31 日,(单位)共有车辆 1辆,其中,部级领导干部用车 0辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车。2019年部门预算安排购置车辆0辆。

(四)2019年部门预算绩效管理情况

2018年实行绩效目标管理的项目0 个,涉及一般公共预算拨款 0 万元。2019年,(单位)实行绩效目标管理的项目0 个,涉及财政拨款预算0 万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目0 个,涉及财政拨款预算0 万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2019年部门预算公开表_[714005]龙茗镇财政所.xls