天等县档案局2014年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2014-10-23 01:31
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来源:xwdong
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  第一部分:部门概况
  一、单位基本情况 
  (一)基本职能
  负责接收、收集、保管和提供利用全县范围内的档案。
  (二)机构设置情况 
  天等县档案局共设置三个机构,分别为办公室、保管利用股、业务指导股。
  二、人员构成情况
  天等县档案局共有在职人数10人,其中局长1名,副局长2名;离退休人数7人。
 
  第二部分:“2014年收支预算总表”、“2014年公共财政拨款支出表” 和“2014年公共财政拨款‘三公’经费预算表”
2014年部门预算收支预算总表
天等县档案局     单位:万元
收            入   支             出  
项            目 2014年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2014年预算数
一、公共财政预算拨款 87.09     一、一般公共服务 55.63
    1.经费拨款 87.09     二、外交  
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金       三、国防  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育  
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       八、社会保障和就业 23.63
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 3.31
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务  
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务  
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出  
    2.经营收入安排的资金       十八、地震灾后恢复重建支出  
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出 4.52
        二十一、粮油物资储备事务  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 87.09 本  年  支  出  合  计 87.09
五、上年结余收入       二十六、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转      
    2.政府性基金结转      
    3.历年净结余可安排的资金      
      其中:公共财政预算拨款净结余      
            政府性基金拨款净结余      
            其他净结余      
    3.其他结转      
收      入      总      计 87.09 支   出   总   计 87.09
 
 
2014年公共财政拨款支出表
 
天等县档案局       单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** 1 2 3 4
    合计 87.09 84.09 3.00  
  201 一般公共服务支出 55.63 52.63 3.00  
201   26   档案事务 55.63 52.63 3.00  
  208 社会保障和就业支出 23.63 23.63    
208   03   财政对社会保险基金的补助 0.15 0.15    
208   05   行政事业单位离退休 23.48 23.48    
  210 医疗卫生与计划生育支出 3.31 3.31    
210   05   医疗保障 3.31 3.31    
  221 住房保障支出 4.52 4.52    
221   02   住房改革支出 4.52 4.52    
 
 
 
 
 
2014年公共财政拨款“三公”经费预算表
单位:万元
 项目 2014年预算数
合计 3.0
1.因公出国(境)费用 0
2.公务接待费 0.5
3.公务用车费 2.5
其中:(1)公务用车运行维护费 2.5
   (2)公务用车购置 0
注:预算数按在基本支出和项目支出中安排的“三公”经费合计数填列。
 
  第三部分:2014年部门预算、“三公”经费预算报表说明
  一、2014年收支总体情况
  (一)收入预算说明
  2014年收入总预算87.09万元,其中:公共财政预算拨款87.09万元,纳入公共财政预算拨款的非税收入安排的资金0万元。
  (二)支出预算说明。
  2014年支出总预算87.09万元,基本支出84.09万元,占支出总预算的96.56%,项目支出3万元,占支出总预算的3.44%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:一般公共服务类科目55.63万元,占支出总预算63.87%;社会保障和就业类科目23.63万元,占支出总预算27.13%;医疗卫生类科目3.31万元,占支出总预算3.8%;住房保障支出类科目4.52万元,占支出总预算5.2%。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算
  基本支出预算84.09万元,占支出总预算的96.56%;工资福利支出预算45.56万元,占基本支出预算54.18%;商品和服务支出预算6.4万元,占基本支出预算7.61%;对个人和家庭的补助支出预算32.13万元,占基本支出预算38.21%。
  (2)项目支出预算
  项目支出3万元,占支出总预算的3.44%,其中,商品和服务支出预算2.1万元,占项目支出预算70%,其他支出0.9万元,占项目支出预算30%。
  二、2014年公共财政拨款支出预算情况
  2014年度公共财政拨款支出87.09万元,其中:基本支出84.09万元,项目支出3万元。具体支出预算如下:
基本支出84.09万元。主要用于档案局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  项目支出3万元,主要用于档案征集及管理等工作经费支出。
  三、2014年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
  (一)公务接待费2014年预算0.5万元。主要是安排档案事业等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  (二)公务用车运行维护费2014年预算2.5万元。单位现有公务车辆1辆,公务用车运行维护费主要用于档案局执行公务、以及开展档案业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。