天等县都康乡人民政府2014年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2014-10-23 01:44
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来源:xwdong
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   第一部分:部门概况
  一、单位基本情况 
  (一)基本职能
  (1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。
  (二)机构设置情况 
  都康乡政府设置7个内设办公室:党政综合办公室、纪检办公室、人大办公室、计生办公室、食品安全办公室、综治办公室、民政办公室;设置1个便民服务大厅。设置乡直属事业单位5个:社会保障服务中心、计划生育服务站、林业站、水保站、文化广播站。
  二、人员构成情况
  (二)人员构成情况
截止2014年元月,行政编制28人,工勤编制2人,实际在编人员27人,工勤编制2人;事业编制共计19人,实际在编17人。其他人员:大学生村官3人,西部志愿者1人,公益性岗位3人,临时聘用人员6人(含乡保洁员)。具体情况如下:
  (1) 都康乡政府行政编制28人,工勤编制2人,实际行政人员在编28人,工勤在编2人;
  (2) 都康乡人口与计划生育服务站编制10人,实际在编10人;
  (3) 都康乡林业站编制2人,实际在编2人;
  (4) 都康乡水土保持站编制1人,实际在编1人;
  (5) 都康乡文化广播电视站编制2人,实际在编2人;
  (6) 都康乡社会保障服务中心编制4人,实际在编4人;
  (7) 其他人员情况:大学生村官3人,西部志愿者1人,公益性岗位3人,临时聘用人员6人(含乡保洁员3人)。
  第二部分:“2014年收支预算总表”、“2014年公共财政拨款支出表” 和“2014年公共财政拨款‘三公’经费预算表”
 
2014年部门预算收支预算总表
      单位:万元
收            入   支            出  
项              目 2014年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2014年预算数
一、公共财政预算拨款 363.27     一、一般公共服务 223.88
    1.经费拨款 363.27     二、外交  
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金       三、国防  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育  
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒 4.87
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       八、社会保障和就业 50.24
      (6)其他收入安排的?金       九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 62.64
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务 3.84
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务  
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出  
    2.经营收入安排的资金       十八、地震灾后恢复重建支出  
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出 17.80
        二十一、粮油物资储备事务  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
                             二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 363.27 本  年  支  出  合  计 363.27
五、上年结余收入       二十六、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转      
    2.政府性基金结转      
    3.历年净结余可安排的资金      
      其中:公共财政预算拨款净结余      
            政府性基金拨款净结余      
            其他净结余      
    3.其他结转      
收      入      总      计 363.27 支   出   总   计 363.27
 
 
部门公共财政拨款支出表
            单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** 1 2 3 4
    合计 363.27 334.33 28.94  
  201 一般公共服务支出 223.88 194.93 28.94  
201   01   人大事务 11.65 9.76 1.89  
201   03   政府办公厅(室)及相关机构事务 121.73 94.67 27.05  
201   11   纪检监察事务 3.90 3.90    
201   29   群众团体事务 3.96 3.96    
201   31   党委办公厅(室)及相关机构事务 24.36 24.36    
201   99   其他一般公共服务支出 58.29 58.29    
  207 文化体育与传媒支出 4.87 4.87    
207   04   广播影视 4.87 4.87    
  208 社会保障和就业支出 50.24 50.24    
208   01   人力资源和社会保障管理事务 14.14 14.14    
208   03   财政对社会保险基金的补助 1.72 1.72    
208   05   行政事业单位离退休 34.38 34.38    
  210 医疗卫生与计划生育支出 62.64 62.64    
210   05   医疗保障 15.57 15.57    
210   07   人口与计划生育事务 47.07 47.07    
  213 农林水支出 3.84 3.84    
213   02   林业 3.84 3.84    
  221 住房保障支出 17.80 17.80    
221   02   住房改革支出 17.80 17.80    
               
 
2014年公共财政拨款“三公”经费预算表
                                                            单位:万元
 项目 2014年预算数
合计 32
1.因公出国(境)费用  
2.公务接待费 17
3.公务用车费 15
其中:(1)公务用车运行维护费 15
   (2)公务用车购置 0
 
注:预算数按在基本支出和项目支出中安排的“三公”经费合计数填列。
  第三部分:2014年部门预算、“三公”经费预算报表说明
  一、2014年收支总体情况
  (一)收入预算说明
  2014年收入总预算363.27万元,其中:公共财政预算拨款363.27万元,纳入公共财政预算拨款的非税收入安排的资金0万元。
  (二)支出预算说明。
  2014年支出总预算363.27万元,基本支出334.32万元,占支出总预算的92.03%,项目支出28.94万元,占支出总预算的7.97%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:一般公共服务类科目223.88万元,占支出总预算61.63%;文化和体育传媒类科目4.87万元,占支出总预算1.34%;社会和保障和就业类科目50.24万元,占支出总预算13.83%;医疗卫生类科目62.64万元,占支出总预算17.3%;农林水事务类科目3.84万元,占支出总预算1%;住房保障支出类科目17.8万元,占支出总预算4.9%;
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算
  基本支出预算334.32万元,占支出总预算的92.03%,其中:工资福利支出预算230.78万元,占基本支出预算69.03%;商品和服务支出预算42.55万元,占基本支出预算12.73%;对个人和家庭的补助支出预算60.99万元,占基本支出预算18.24%.
  (2)项目支出预算
  项目支出28.94万元,占支出总预算的7.97%,其中,商品和服务支出预算28.94万元,占项目支出预算100%,其他支出0万元。
  二、2014年公共财政拨款支出预算情况
  2014年度公共财政拨款支出363.27万元,其中:基本支出334.33万元,项目支出28.94万元。具体支出预算如下:
  基本支出334.33万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
项目支出28.29万元。其中,人大例会经费1.89万元,主要用于2014年人大例会工作开支;土地确权工作经费3万元,主要用于开展全乡土地确权登记工作开支;征兵工作经费0.5万元,主要用于2014年全乡的征兵工作开支;自身建设经费20万元,主要用于全乡各项自身建设的开支;村安全员工资0.24万元;保洁员工资3.312万元。
  三、2014年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
  (一)公务接待费2014年预算17万元。主要是安排有关部门到我乡调研等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  (二)公务用车运行维护费2014年预算15万元。单位现有公务车辆6辆,公务用车运行维护费主要用于本单位执行公务、以及开展日常业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。