天等县工商联2014年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2014-10-23 05:28
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来源:xwdong
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  第一部分:部门概况
  一、单位基本情况 
  (一)基本职能
  参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,参政议政,民主监督;引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面进步;做工商界代表人士政治安排的推荐工作;在非公有制经济人士中,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强思想政治工作,推动企业文化建设,引导会员做中国特色社会主义事业的建设者;代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;引导会员积极参与“光彩事业”;为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理,提高生产技术和产品质量;组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作;办好会办企业、事业;承办政府和有关部门的委托事项。
 
  (二)机构设置情况 
  天等县工商联内设综合办公室,负责日常事务工作。
  二、人员构成情况
       天等县工商联机关行政编制2个,在职3人,退休1人。现有13个乡(镇)商会,有企业会员52个,个人会员785个。 
  第二部分:“2014年收支预算总表”、“2014年公共财政拨款支出表” 和“2014年公共财政拨款‘三公’经费预算表”
2014年部门预算收支预算总表
 
      单位:万元
收            入   支            出  
项            目 2014年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2014年预算数
一、公共财政预算拨款 30.13     一、一般公共服务 23.97
    1.经费拨款 30.13     二、外交  
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金       三、国防  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育  
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 3.39
      (6)其他收入安排的?金       九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 1.32
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务  
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务  
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出  
    2.经营收入安排的资金       十八、地震灾后恢复重建支出  
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出 1.45
        二十一、粮油物资储备事务  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 30.13 本  年  支  出  合  计 30.13
五、上年结余收入       二十六、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转      
    2.政府性基金结转      
    3.历年净结余可安排的资金      
      其中:公共财政预算拨款净结余      
            政府性基金拨款净结余      
            其他净结余      
    3.其他结转      
收      入      总      计 30.13 支   出   总   计 30.13
 
2014年公共财政拨款支出表
 
            单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** 1 2 3 4
    合计 30.13 27.13 3.00  
  201 一般公共服务支出 23.97 20.97 3.00  
201   28   民主党派及工商联事务 23.97 20.97 3.00  
  208 社会保障和就业支出 3.39 3.39    
208   03   财政对社会保险基金的补助 0.04 0.04    
208   05   行政事业单位离退休 3.35 3.35    
  210 医疗卫生与计划生育支出 1.32 1.32    
210   05   医疗保障 1.32 1.32    
  221 住房保障支出 1.45 1.45    
221   02   住房改革支出 1.45 1.45    
 
  
 
           2014年公共财政拨款“三公”经费预算表   
                                                                                              单位:万元

 
 项目 2014年预算数
合计 3.5
1.因公出国(境)费用 0
2.公务接待费 1
3.公务用车费 2.5
其中:(1)公务用车运行维护费 2.5
   (2)公务用车购置  
                                                                
                                                       
   第三部分:2014年部门预算、“三公”经费预算报表说明
  一、2014年收支总体情况
  (一)收入预算说明
  2014年收入总预算30.13万元,其中:公共财政预算拨款30.13万元,纳入公共财政预算拨款的非税收入安排的资金0万元。
  (二)支出预算说明。
  2014年支出总预算30.13万元,基本支出27.13万元,占支出总预算的90%,项目支出3万元,占支出总预算的10%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:一般公共服务类科目23.97万元,占支出总预算80%;社会保障和就业类科目3.39万元,占支出总预算11%;医疗卫生科目1.32万元,占支出总预算4%;住房保障支出类科目1.45万元,占支出总预算5%
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算
  基本支出预算27.13万元,占支出总预算的 90%;工资福利支出预算15.08万元,占基本支出预算 55.59  %;商品和服务支出预算6.17万元,占基本支出预算 22.74 %;对个人和家庭的补助支出预算5.88万元,占基本支出预算21.67%.
  (2)项目支出预算
  项目支出3万元,占支出总预算的10%,其中,商品和服务支出预算3万元,占项目支出预算100%。
  二、2014年公共财政拨款支出预算情况
  2014年度公共财政拨款支出30.13万元,其中:基本支出27.13万元,项目支出3万元。具体支出预算如下:
基本支出27.13万元。主要用于工商联为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  项目支出3万元,用于工商联的综合工作经费。
  三、2014年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
  (一)公务接待费2014年预算1万元。主要是安排工商联等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  (二)公务用车运行维护费2014年预算2.5万元。单位现有公务车辆1辆,公务用车运行维护费主要用于工商联执行公务、以及开展工商联业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。