天等县委组织部2014年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2014-10-23 10:12
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来源:xwdong
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    第一部分:部门概况
    一、单位基本情况、
  (一)基本职能
  我部属党委工作部门,主要职责是认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线,负责研究和指导全县党的基层组织建设、党员教育和管理,负责全县各级领导班子调整、配备和管理,宏观管理全县干部教育工作、知识分子工作、干部监督工作、干部档案管理和党员电化教育工作。
  (二)机构设置情况
  我部内设办公室、组织员办、组织股、干部股、青干股、干部教育股、干部监督股、干部档案股、电教股、知识分子工作股等10个股室,下设县远程办、县基层办、群众路线实践办、村“两委”换届办、“美丽广西,清洁乡镇”工程督查及验收办(简称组织部美丽办),负责研究和指导全县党的远程教育、基层组织建设、全县群众路线活动、村“两委”换届工作以及清洁工程检查及验收工作,县基层办、群众路线实践办、村“两委”换届办、组织部美丽办属临时机构。
  二、人员构成情况
  我部属财政全额拨款的机关单位,编制有25名,其中组织部(机关行政)编制18名,远程办(机关事业)编制7名。现实际在编人数21人,均按照规定的编制管理,其中干部20人,工人1人。县基层办、群众路线办、村“两委”换届办、组织部美丽办属组织部下设的科室,属临时机构,现有工作人员9名,其工作经费由组织部统一管理,统一核算。
  第二部分:“2014年收支预算总表”、“2014年公共财务拨款支出表”和“2014年公共财政拨款‘三公’经费预算表”
2014年部门预算收支预算总表
      单位:万元
收            入   支      出  
项            目 2014年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2014年预算数
一、公共财政预算拨款 187.63     一、一般公共服务 162.14
    1.经费拨款 187.63     二、外交  
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金       三、国防  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育  
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 10.64
      (6)其他收入安排的?金       九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 7.33
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务  
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务  
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出  
    2.经营收入安排的资金       十八、地震灾后恢复重建支出  
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出 7.52
        二十一、粮油物资储备事务  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 187.63 本  年  支  出  合  计 187.63
五、上年结余收入       二十六、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转      
    2.政府性基金结转      
    3.历年净结余可安排的资金      
      其中:公共财政预算拨款净结余      
            政府性基金拨款净结余      
            其他净结余      
    3.其他结转      
收      入      总      计 187.63 支   出   总   计 187.63
 
2014年公共财政拨款支出表
            单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** 1 2 3 4
    合计 187.63 112.92 74.71  
  201 一般公共服务支出 162.14 87.43 74.71  
201   32   组织事务 162.14 87.43 74.71  
  208 社会保障和就业支出 10.64 10.64    
208   03   财政对社会保险基金的补助 0.27 0.27    
208   05   行政事业单位离退休 10.37 10.37    
  210 医疗卫生与计划生育支出 7.33 7.33    
210   05   医疗保障 7.33 7.33    
  221 住房保障支出 7.52 7.52    
221   02   住房改革支出 7.52 7.52    
 
2014年公共财政拨款“三公”经费预算表
单位:万元
项目 2014年预算数
合计 24
1.因公出国(境)费用  
2.公务接待费 12
3.公务用车费 12
其中:(1)公务用车运行维护费 12
  (3)公务用车购置费用  
 
  第三部分:2014年部门预算、“三公”经费预算报表说明
  一、2014年收支总体情况
  (一)收入预算说明
  2014年收入总预算187.63万元,其中公共财政预算拨款187.63万元。
  (二)支出预算说明。
  2014年支出总预算187.63万元,基本支出112.92万元,占支出总预算的60.18%,项目支出74.71万元,占支出总预算的39.82%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中一般公共支出162.14万元,占支出总预算86.41%;社会保障和就业支出10.64万元,占支出总预算5.67%;医疗卫生与计划生育支出7.33万元,占支出总预算3.91%;住房保障支出7.52万元,占支出总预算4.01%。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算
  基本支出预算112.92万元,占支出总预算的60.18%;工资福利支出预算77.6万元,占基本支出预算68.72%;商品和服务支出预算13.65万元,占基本支出预算12.09 %;对个人和家庭的补助支出预算21.67万元,占基本支出预算19.19%。
  (2)项目支出预算
  项目支出74.71万元,占支出总预算的39.82%,其中,商品和服务支出预算62.31万元,占项目支出预算83.4%,其他支出万12.4元,占项目支出预算16.6%。
  二、2014年公共财政拨款支出预算情况
  2014年度公共财政拨支出187.63万元,其中:基本支出112.92万元,项目支出74.71万元。具体支出预算如下:
  基本支出112.92万元。主要用于本部为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补巾标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公共经费支出。
项目支出74.71万元,具体项目如下:
项   目 金额(万元) 
    1、屯级组织规范化建设项目经费 10
    2、第一书记工作经费 10.8
    3、基层办办公经费 2
    4、干部人事档案管理经费 1
    5、“七一”表彰经费 1
    6、党建创新课题研究经费 3
    7、“两新”组织党建调研经费 1
    8、推广“发展党员、群众评议先行”模式工作经费 1
    9、年度党内统计工作经费 4
    10、党员发展工作经费 1
    11、县、乡镇、县直单位、村级党员民主生活会经费 2
    12、外调离退休干部反映情况工作经费 1
    13、整理历史遗留档案工作经费 0.5
    14、公务员信息系统设备及维护经费 2
    15、召开选调生座谈会并组织外出考察学习经费 0.4
    16、天等县专业技术拔尖人才和优秀青年专业技术人才、优秀乡土人才评选表彰及管理服务等工作经费 2
    17、2013-2017年干部教育培训规划、审核工作经费 2
    18、本部订阅报刊费 2
    19、举办12期晚间讲堂经费 1
    20、举办主体班次10期,每期5天经费 3
    21、干部信息系统设备及维护 2
    22、干部外调工作经费 1
    23、迎接上级对我县《干部选拔任用条例》检查 1.61
    24、迎接市组到我县开展“一报告两评议”工作 2
    25、迎接市组对我县处级领导干部进行年度考察工作 2
    26、2013年度科级领导班子及其成员年度考察工作 10
    27、临聘司机经费 2.4
    28、远程教育站点托管费 2
    29、远程办业务经费 1
 
  三、2014年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
  (一)公务接待费2014年预算12万元。主要是安排干部考察、党建管理等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  (二)公务用车运行维护费2014年预算12万元。单位现有公务车辆2辆,公务用车运行维护费主要用于本部执行公务以及开展组织业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。