天等县计划生育服务站2013年部门决算

发布时间:2014-10-31 03:37
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来源:xdong
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    天等县计划生育服务站2013年部门决算
    目    录
   
    第一部分:天等县计划生育服务站概况
    一、主要职能
    二、部门决算单位构成
    第二部分:天等县计划生育服务站2013年部门决算报表
    表一:2013年度收入支出决算总表
    表二:2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表
    表三:2013年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
    第三部分:天等县计划生育服务站2013年度部门决算情况说明
    一、2013 年度收入支出决算总体情况
    二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况
    三、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
    第一部分:天等县计划生育服务站概况
    一、主要职能
    我站的基本职能是:开展计划生育宣传、避孕药具管理和发放、计划生育技术服务、计划生育基层人员培训、国家免费孕前优生健康检查以及县委县府给予的包村工作任务。
    二、部门决算单位构成
    我站是天等县人口和计划生育局的二层机构,2013年末有机构数1个,属财政全额拨款事业单位。2013年末共有财政供养人数30人,其中:在职23人,退休7人。站内共设10个职能科(室),包括办公室、财务科、后勤科、医务科、宣传科、信息科、功能检查科、检验科、药具站、护理站。
    第二部分:天等县计划生育服务站2013年部门决算报表
    天等县计划生育服务站2013年部门决算报表
   
 
    表一:2013年度收入支出决算总表
单位:万元
收    入 支    出  
项目 决算数 项目 决算数  
一、财政拨款  110.44 一、一般公共服务  164.65  
二、事业收入  61.28 二、外交    
三、事业单位经营收入   三、教育    
四、其他收入   四、科学技术    
    五、文化体育与传媒    
    六、社会保障与就业  20.91  
    ……    
         
本年收入合计 171.72 本年支出合计  185.56  
 用事业基金弥补收支差额  13.84 结余分配    
 上年结转   结转下年    
         
收入总计 185.56 支出总计  185.56  
   

 
    表二:2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
  合  计       110.44  110.44  110.44           
 2011203 机关服务       89.53  89.53  89.53           
 2080502 事业单位离退休       20.91  20.91  20.91           
                         
                         
                         
                         
                         
    表三:2013年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元                               
项目 2013年决算数
合计  0.87
1.因公出国(境)费用  
2.公务接待费 0.35
3.公务用车费 0.52
其中:(1)公务用车运行维护费  0.52
      (2)公务用车购置  
 
   

第三部分:天等县计划生育服务站2013年度部门决算情况说明
    一、2013年度收入支出决算总体情况
    (一)收入总计185.56万元。
    1.财政拨款收入110.44万元,为县本级财政当年拨付的资金。
    2.事业收入61.28万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
    3.用事业基金弥补收支差额13.84万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
       (二)支出总计185.56万元。包括:
    1.一般公共服务(类)164.65万元:主要用于机关正常运转开支以及开展计生业务所必须经费开支。
    2.社会保障和就业(类)20.91万元:主要用于本站按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
    二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况
    天等县计划生育服务站2013 年度公共预算财政拨款支出110.44万元,其中:基本支出110.44万元。其中:
    1、工资福利支出82.57万元。其中:基本工资28万元,津贴补贴4.7万元,社会保障缴费0.67万元,伙食补助费0.12万元,绩效工资45.48万元,其他工资福利支出3.6万元。
    2、商品和服务支出6.15万元。其中:办公费1.06万元,手续费及水费0.11万元,电费1.37万元,邮电费0.61万元,旅差费及培训费0.54万元,公务接待费0.35万元,卫生材料费1.5万元,福利费0.08万元,公务用车运行维护费0.52万元。
    3、对个人和家庭补助支出20.91万元。其中:退休费19.92万元,遗属补助费0.54万元,其他对个人和家庭补助支出0.45万元。
    三、公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    2013年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算1万元;公务接待费支出决算1.96万元。具体情况如下:
    (一)公务用车购置及运行费支出1万元。其中:
    公务用车运行支出1万元。主要用于因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。2013年,天等县计划生育服务站开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆,全年运行费支出1万元,平均每辆0.5万元。
    (三)公务接待费支出1.96万元。主要用于接待上级、下级以及横向联系业务接待支出。