天等县直属机关保育院2013年部门决算

发布时间:2014-10-31 03:51
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来源:xdong
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    天等县直属机关保育院2013年部门决算
   
    目    录
   
    第一部分:天等县直属机关保育院概况
    一、主要职能
    二、部门决算单位构成
    第二部分:天等县直属机关保育院2013年部门决算报表
    表一:2013年度收入支出决算总表
    表二:2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表
    表三:2013年度政府性基金收入支出决算表
    表四:2013年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
    第三部分:直属机关保育院2013年度部门决算情况说明
    一、2013 年度收入支出决算总体情况
    二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况
    三、2013 年度政府性基金支出决算情况
    四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
    第一部分:天等县直属机关保育院概况
    第一部分:概况
    一、部门概况
    (一)单位基本情况
    1.机构设置:教育局直属机构。
    2.主要职能为学前儿童提供教育和保育服务抓好学前教育教学工作。
    (二)人员构成情况
    本单位有事业编制60个。编制内在职实有人数58人,离退休人数21人,遗属人员1人,协管人员3人,单位临聘人员13人(工资及社会保险由单位自行支付)。
    二、部门决算单位构成由1个部门构成。
第二部分:天等县直属机关保育院2013年部门决算报表
    表一:2013年度收入支出决算总表
单位:万元
收    入 支    出  
项目 决算数 项目 决算数  
一、财政拨款  313.24 一、一般公共服务  0  
二、事业收入  47.1 二、外交  0  
三、事业单位经营收入  0 三、教育  360.24  
四、其他收入  0 四、科学技术  0  
    五、文化体育与传媒  0  
    ……    
    ……    
         
本年收入合计 360.34 本年支出合计  360.24  
 用事业基金弥补收支差额  0 结余分配  0  
 上年结转  0 结转下年  0  
         
收入总计 360.24 支出总计  360.24  
   

 
    表二:2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
  合  计 0  0  0  313.24  313.24  311.97  1.27  0  0  0   
 2050201 学前教育 0  0  0  313.24  313.24  311.97  1.27  0  0  0   
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                           
 
表三:2013 年度政府性基金支出决算情况  
                    单位:万元  
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
 合  计                      
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                       
    表四:2013年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元                               
项目 2013年决算数
合计  0.2
1.因公出国(境)费用  0
2.公务接待费  0.2
3.公务用车费  0
其中:(1)公务用车运行维护费  0
      (2)公务用车购置  0
   
   
   

第三部分:直属机关保育院2013年度部门决算情况说明
    一、2013年度收入支出决算总体情况
    (一)收入总计360.34万元。
    1.财政拨款收入313.24万元,为县本级财政当年拨付的资金。
    2.事业收入47.10万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,是幼儿缴纳的保育费、教育费等。
    3.末结转和结余0万元。
       (二)支出总计360.34万元,主要用于单位正常运转开支以及开展学前教育业务所必须经费开支。其中:
    1.工资福利支出239.51万元,包括:在编职工工资217.69万元及临聘人员工资21.82万元。……
    2.商品和服务支出31.78万元,包括:办公费6.83万元;水电费4.98万元;邮电费3.9万元;差旅费2.85万元;维修费8.02万元;培训费2.84万元;公务接待2.36万元。
    3.对个人和家庭补助支出64.49万元:主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
    4.其他资本性支出24.57万元,为本单位4栋教学楼卫生间改建工程。
    5.年末结转和结余0万元
    二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况
    天等县直属机关保育院2013 年度公共预算财政拨款支出313.24万元。
    1.基本支出311.97万元。主要用于学前教育正常运转开支所必须经费开支。其中: 
       (1)本单位人员经费支出227.36万元(在职在编职工工资217.69万元、临聘人员工资9.67万元)。
       (2)商品和服务支出20.12万元,主要是单位公用经费支出。其中办公费5.82万元、水电费4.78万元、邮电等通讯费3.9万元、差旅费2.85万元、培训费2.84万元、接待费0.2万元。
    (3)对个人和家庭的补助支出64.49万元,主要是按国家规定发放离退休人员工资津补贴。
    (4)年末结转和结余0万元。
    2.项目支出1.27万元。其中:商品和服务支出1万元,教师节慰问老师0.27元。
   
    三、公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    公务接待费支出0.2万元。主要用于业务接待、教职工参加培训餐费。