天等县文化馆2013年部门决算

发布时间:2014-10-31 03:56
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来源:xdong
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    天等县文化馆2013年部门决算
    目    录
   
    第一部分:天等县文化馆概况
    一、主要职能
    二、部门决算单位构成
    第二部分:天等县文化馆2013年部门决算报表
    表一:2013年度收入支出决算总表
    表二:2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表
    表三:2013年度政府性基金收入支出决算表
    表四:2013年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
    第三部分:天等县文化馆2013年度部门决算情况说明
    一、2013 年度收入支出决算总体情况
    二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况
    三、2013 年度政府性基金支出决算情况
    四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
    第一部分:天等县文化馆概况
    一、主要职能
        天等县文化馆是组织、辅导辖区内广大群众开展文化活动及普查、整理、申报我县非物质文化遗产项目工作。
    二、部门决算单位构成
    事业单位类别:公益一类。机构规格:副科级
    三、人员构成情况
    核定编制数10人,实有10人,退休人数8人。
    第二部分:天等县文化馆 2013年部门决算报表
 
    表一:2013年度收入支出决算总表
单位:万元
收    入 支    出  
项目 决算数 项目 决算数  
一、财政拨款  109.57 一、一般公共服务    
二、事业收入   二、外交    
三、事业单位经营收入   三、教育    
四、其他收入   四、科学技术  0.99  
    五、文化体育与传媒  70.38  
    六、社会保障和就业  31.65  
         
         
本年收入合计 109.57 本年支出合计  103.02  
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  103.02  
 上年结转  29.20 结转下年  35.74  
         
收入总计 138.77 支出总计  138.77  
   

 
    表二:2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
  合  计 29.2    29.2  109.57  103.02  65.43  37.59  35.74    35.74   
206 科学技术       0.99 0.99    0.99         
20604 技术研究与开发       0.99 0.99    0.99         
2060499 其他技术研究与开发支出       0.99 0.99    0.99         
207 文化体育与传媒 29.2   29.2 76.92 70.38  37.64  32.74  35.74    35.74   
20701 文化       42.72 42.72  37.64  5.08         
2070102 一般行政管理事务       1.60 1.60   1.60        
2070105 文化展示及纪念机构       1.76 1.76 1.76          
2070108 文化活动       3.48 3.48   3.48        
2070109 群众文化       35.87 35.87 35.87          
20799 其他文化体育与传媒支出 29.2   29.2 34.20 27.66   27.66 35.74   35.74  
2079999 其他文化体育与传媒支出 29.2   29.2 34.20 27.66   27.66 35.74   35.74  
208 社会保障和就业       31.65 31.65 27.79 3.86        
20805 行政事业单位离退休       27.79 27.79 27.79          
2080502 事业单位离退休       27.79 27.79 27.79          
20808 抚恤       3.86 3.86    3.86         
2080801 死亡抚恤       3.86 3.86    3.86         
 
表三:2013年度政府性基金收入支出决算表    
                    单位:万元  
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余    
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余    
   
 合  计                        
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                                           
    表四:2013年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元                               
项目 2013年决算数
合计  2.3
1.因公出国(境)费用  0
2.公务接待费  0.23
3.公务用车费  2.07
其中:(1)公务用车运行维护费  2.07
      (2)公务用车购置  0
 
   
   
   
   
   

第三部分:天等县文化馆2013年度部门决算情况说明
    一、2013年度收入支出决算总体情况
    (一)收入总计138.77万元。
    1.财政拨款收入109.57万元,为县本级财政当年拨付的资金。
    2.事业收入  0   万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
    3.经营收入  0   万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4.其他收入  0   万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
    “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:
    5.用事业基金弥补收支差额  0   万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    6.上年结转和结余29.20万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
       (二)支出总计 103.02 万元。
    1.一般公共服务(类) 0  万元。
    2. 科学技术(类) 0.99 万元。
    3. 文化体育与传媒(类)70.38万元。
    4.社会保障和就业(类)31.65 万元:主要用于天等县文化馆按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
    5.住房保障支出(类)  0   万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
    6.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
    7.年末结转和结余 35.74 万元,为本年度或以前年度
    预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况
    天等县文化馆 2013 年度公共预算财政拨款支出 103.02 万元,其中:基本支出 65.43 万元,项目支出 37.59   万元。
    基本支出65.43万元
    (1)文化展示及纪念机构1.76万元。
    (2)群众文化35.87万元。
    (3)事业单位离退休27.79万元。
   
    项目支出37.59万元
    (1)其他技术研究与开发支出0.99万元。
    (2)一般行政管理事物1.60万元。
    (3)文化活动3.48万元。
    (4)其他文化体育与传媒支出27.66万元。
    (5)死亡抚恤3.86万元。
    
    三、2013 年度政府性基金支出决算情况
    天等县文化馆 2013 年度政府性基金支出  0   万元,其中:基本支出  0  万元,项目支出  0  万元。
    四、公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    2013年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算 2.07  万元;公务接待费支出决算 0.23   万元。具体情况如下:
    (一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排天等县文化馆出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计 0  人次。
    (二)公务用车购置及运行费支出 2.07 万元。其中:
    公务用车购置支出  0  万元。
    公务用车运行支出 2.07 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2013年,天等县文化馆开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出 2.07 万元,平均每辆 2.07 万元。
    (三)公务接待费支出 0.23 万元。
    主要是安排文化交流、非物质文化遗产普查等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。