天等县环境卫生管理站2013年部门决算

发布时间:2014-10-31 04:14
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来源:xdong
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    天等县环境卫生管理站2013年部门决算
    目    录
   
    第一部分:天等县环境卫生管理站概况
    一、主要职能
    二、部门决算单位构成
    第二部分:天等县环境卫生管理站2013年部门决算报表
    表一:2013年度收入支出决算总表
    表二:2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表
    表三:2013年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
    第三部分:天等县环境卫生管理站2013年度部门决算情况说明
    一、2013 年度收入支出决算总体情况
    二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况
    四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
    第一部分:天等县环境卫生管理站概况
    一、主要职能
    县环卫站是财政全额拨款事业单位,主要承担着天等县县城区域内主要街道的清扫、保洁及生活垃圾、废弃物的收集、运输、焚烧处理工作,并负责县城公共区域内、公共厕所的日常管理维护。现有在职人数233人,其中:事业编制在职人数59人,下岗再就业人员11人,临时职工126人,焚烧厂工作人员37人。退休人员31人。主要职能如下:
    1、街道清扫
    负责县城34条街道道路的清扫保洁任务,清扫总面积97万平方米。我们根据各街道的工作量和清洁需求进行布置,各条街道都已到达了每天二扫三保,重点路段达到6个班次,24小时清扫保洁。
    2、垃圾清运及处理
    负责县城区域内每年1.43万吨生活垃圾及各类废弃物的收集,清运处理工作,做到垃圾"日产日清";负责相关单位部门需代运垃圾的清运处理工作,并按规定的时间清运及处理;负责运输车辆的日常保养维护工作。
    3、环卫监察
    负责督促检查考核街道清扫保洁的工作质量;负责宣传、贯彻落实有关“市容市貌”方面的法律、法规和各种规定、通告;监察管理环卫公共设施,严禁人为破坏;按相关规定收取垃圾处理费。
    4、公厕清洁、维护,街道洒水
    负责我站管辖内公厕清洁卫生,并负责重点街道每天两次的洒水工作。
    5、广场管理
    我站负责天椒广场和江滨广场的的清洁卫生,公共设施的维护管理工作。
    二、部门决算单位构成:
    1、天等县环境卫生管理站
    第二部分:天等县环境卫生管理站2013年部门决算报表
   
 
    表一:2013年度收入支出决算总表
单位:万元
收    入 支    出  
项目 决算数 项目 决算数  
一、财政拨款  848.8 一、一般公共服务  70.34  
二、事业收入   二、外交    
三、事业单位经营收入   三、教育    
四、其他收入   四、科学技术    
    五、文化体育与传媒    
    八、社会保障和就业  73.42  
    十一、城乡社区事务  777.65  
         
本年收入合计 848.8 本年支出合计  921.41  
 用事业基金弥补收支差额   结余分配    
 上年结转  72.61 结转下年    
         
收入总计 921.41 支出总计  921.41  
   

 
表二:2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元  
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
  合  计 72.61 8.24 64.37 848.8 921.41 350.47 570.95        
201 一般公共服务 60.32   60.32 10.02 70.34 0.02 70.32        
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务       10.02 10.02 0.02 10        
2010302   一般行政管理事务       0.02 0.02 0.02          
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出       10 10   10        
20199 其他一般公共服务支出 60.32   60.32   60.32   60.32        
2019999   其他一般公共服务支出 60.32   60.32   60.32   60.32        
208 社会保障和就业       73.42 73.42 73.42          
20805 行政事业单位离退休       71.42 71.42 71.42          
2080502   事业单位离退休       71.42 71.42 71.42          
20808 抚恤       2 2 2          
2080801   死亡抚恤       2 2 2          
212 城乡社区事务 12.29 8.24 4.05 765.37 777.65 277.03 500.63        
21203 城乡社区公共设施       3.5 3.5   3.5        
2120399   其他城乡社区公共设施支出       3.5 3.5   3.5        
21205 城乡社区环境卫生 12.29 8.24 4.05 761.87 774.15 277.03 497.13        
2120501   城乡社区环境卫生 12.29 8.24 4.05 761.87 774.15 277.03 497.13        
   
   
    表三:2013年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元                               
项目 2013年决算数
合计  26.1
1.因公出国(境)费用  
2.公务接待费  2.2
3.公务用车费  23.9
其中:(1)公务用车运行维护费  23.9
      (2)公务用车购置  
 
   
   
   
   
   

第三部分:天等县环境卫生管理站2013年度部门决算情况说  明
    一、2013年度收入支出决算总体情况
    (一)收入总计921.41万元。
    1.财政拨款收入848.8万元,为县本级财政当年拨付的资金。
    2.上年结转和结余72.61万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
       (二)支出总计921.41万元。包括:
    1.一般公共服务(类)70.34万元:主要上年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度结转至本年度支付焚烧厂运行及人员经费;环卫工人节给环卫工人体检和活动经费。
    2.社会保障和就业(类)73.42万元:主要用于天等县环境卫生管理站本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
    3.城乡社区事务(类)777.65万元:主要用于天等县环境卫生管理站为保证县城环境卫生日常运转发生的各项支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、车辆运行费等日常公用经费支出;用于174名临时工工资;法定节假日加班费;高温补助;焚烧厂日常运行的水电费和机械维护费用;广场维护;公厕清理;购置街道清扫劳动工具。
    二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况
    天等县环境卫生管理站2013 年度公共预算财政拨款支出921.41万元,其中:基本支出350.47万元,项目支出570.95万元。
    1、政府办公厅(室)及相关机构事务10.02万,主要用于政府拨付举办环卫工人节给环卫工人体检和活动经费;
    2、其他一般公共服务支出60.32万,主要用于垃圾焚烧厂运行及人员福利经费;
    3、行政事业单位离退休71.42万,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴;
    4、抚恤类2万,主要用于按国家规定发放的职工死亡抚恤金;
    5、城乡社区公共设施3.5万,主要用于新建江滨广场的维护经费;
    6、城乡社区环境卫生774.15万,天等县环境卫生管理站为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、车辆运行费等日常公用经费支出;174名临时工工资;法定节假日加班费;高温补助;焚烧厂日常运行的水电费和机械维护费用;广场维护;公厕清理;购置街道清扫劳动工具;环卫站为确保县城区环境卫生所产生的各项支出。
    四、公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    2013年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算23.9万元;公务接待费支出决算2.2万元。具体情况如下:
    (一)公务用车购置及运行费支出23.9万元。其中:
    公务用车购置支出 0 万元。
    公务用车运行支出23.9万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2013年,天等县环境卫生管理站所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆,全年运行费支出23.9万元,平均每辆2.39万元。
    (二)公务接待费支出2.2万元。主要是安排环卫站区、市上级领导检查及各县兄弟单位来访学习等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。