天等县龙茗镇人民政府2013年部门决算

发布时间:2014-10-31 05:04
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来源:xdong
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    天等县龙茗镇人民政府2013年部门决算
    目    录
    第一部分:龙茗镇人民政府概况
    一、主要职能
    二、部门决算单位构成
    第二部分:龙茗镇人民政府2013年部门决算报表
    表一:2013年度收入支出决算总表
    表二:2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表
    表三:2013年度政府性基金收入支出决算表
    表四:2013年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
    第三部分:龙茗镇人民政府2013年度部门决算情况说明
    一、2013 年度收入支出决算总体情况
    二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况
    三、2013 年度政府性基金支出决算情况
    四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
    第一部分:龙茗镇人民政府概况
    一、主要职能
    (1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
    (2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
    (3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
    (4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
    (5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
    (6)完成上级政府交办的其它事项。
    二、部门决算单位构成
    下设党政办公室、社会事务管理办公室、经济发展办公室、人口计划和生育办公室、社会治安综合治理办公室。设置镇直属事业单位共7个:人口与计划生育服务站、林业站、水土保持站、文化广播电视站、社会保障服务中心、城镇规划站。
第二部分:龙茗镇2013年部门决算报表
    表一:龙茗镇2013年度收入支出决算总表
单位:万元
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  475.915 一、一般公共服务  294.018
二、事业收入  0 二、外交  0
三、事业单位经营收入  0 三、教育  40
四、其他收入  0 四、科学技术  0
    五、文化体育与传媒  0
    六、社会保障和就业  
    七、医疗卫生  
    八、节能环保  
    九、城镇社区事务  
    十、农林水事务  
    十一、农林水事务  
本年收入合计  475.915 本年支出合计  466.671
 用事业基金弥补收支差额  0 结余分配  0
 上年结转  0 结转下年  9.244
收入总计 475.915 支出总计  466.671
   
    表二:2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
  合  计       475.915  466.671  194.084  272.587  9.244    9.244   
201 一般公共服务       294.0183  294.0183  158.551  135.466         
20101 人大事务       5.825  5.825  4.005  1.82         
2010101 行政运行       4.005  4.005  4.005           
2010102 一般行政管理事务        0.11  0.11    0.11         
2010104 人大会议        1.71  1.71    1.71         
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务        225.069  225.069  132.068  93         
2010301 行政运行       132.068  132.068  132.068           
2010302 一般行政管理事务       85.388 85.388   85.388        
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出       7.612 7.612   7.612        
20111 纪检检查事务       2.655 2.655 2.655          
2011101 行政运行       2.655 2.655 2.655          
2011102 一般行政管理事务       0 0            
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务       18.114 18.114 18.114          
2013101 行政运行       18.114 18.114 18.114          
20136 其他共产党事务支出       1.708 1.708 1.708          
2013601 行政运行       1.708 1.708 1.708          
20199 其他一般公共服务支出       40.645 40.645   40.645        
2019999 其他一般公共服务支出       40.645 40.645   40.645        
205 教育       40 40   40        
20599 其他教育支出       40 40   40        
2059999 其他教育支出       40 40   40        
208 社会保障和就业       49.547 49.547 35.532 14.015        
20805 行政事业单位离退休       35.532 35.532 35.532          
2080501 归口管理的行政单位离退休       33.343 33.343 33.343          
2080599 其他行政事业单位离退休支出       2.188 2.188 2.188          
20808 抚恤       14.015 14.015   14.015        
2080801 死亡抚恤       14.015 14.015   14.015        
20860 残疾人就业保障金支出       0.2 0.2            
2086099 其他残疾人就业保障金支出       0.2 0.2            
211 节能环保       53.656 53.656   53.656        
21104 自然生态保护       53.656 53.656   53.656        
20110402 农村环境保护       53.656 53.656   53.656        
212 城乡社区事务       11.725 2.481   11.725 9.244      
21205 城乡社区环境卫生       1.725 1.725   1.725        
2120501 城乡社区环境卫生       1.725 1.725   1.725        
21299 其他城乡社区事务支出       10 0.756   0.756 9.244   9.244  
2129999 其他城乡社区事务支出       10 0.756   0.756 9.244   9.244  
213 农林水事务       26.768 26.768   26.768        
21301 农业       9.968 9.968   9.968        
2130102 一般行政管理事务       7.413 7.413   7.413        
2130152 对高校毕业生到基层任职补助       2.555 2.555   2.555        
21303 水利       4 4   4        
2130315 抗旱       4 4   4        
21399 其他农林水事务支出       12.799 12.799   12.799        
2139999 其他农林水事务支出       12.799 12.799   12.799        
   
   
   
   
 
表三:2013年度政府性基金收入支出决算表    
                    单位:万元  
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余    
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余    
   
 合  计                        
2086099 其他残疾人就业保障金支出       0.2  0.2  0.2             
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                                             
   
    表四:2013年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                                                                                                         单位:万元  
项目 2013年决算数
合计 34.058
1.因公出国(境)费用 0
2.公务接待费 18.121
3.公务用车费 15.937
其中:(1)公务用车运行维护费 15.937
      (2)公务用车购置 0
 
   

第三部分:龙茗镇人民政府2013年度部门决算情况说明
    一、2013年度收入支出决算总体情况
    (一)收入总计475.915万元。
    1.财政拨款收入475.915万元,为市本级财政当年拨付的资金。
    2.无事业收入。
    3.无经营收入。
    4.无其他收入。
    5.无用事业基金弥补的收支差额。
    6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
       (二)支出总计466.671万元。包括:
    1.一般公共服务(类)294.018万元:主要用于本级干部职工工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出以及其他基本建设支出。其中:
    (1)工资福利支出166.205万元;
    (2)商品服务支出39.389万元,含公务接待费18.121万元,公车运行维护费用15.938万元;
    (3)对个人和家庭的补助2.188万元,主要用于遗属和慰问金的发放;
    (4)其他资本性支出27.878万元,用于清洁镇村基础设施建设支出。
    2.社会保障和就业(类)35.532万元:主要用于龙茗镇人民政府本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
    3.农村环保事业支出、城乡社区事务支出、农林水事务支出分别为:53.656万元,0.756万元和12.799万元,合计支出67.211万元。主要用于“美丽广西·清洁镇村”新农村环境建设,包括农村屯内道路硬化、焚烧炉(池)建设、清洁镇村宣传广告费用以及农村清洁用品购买(如垃圾桶、垃圾车等)。
    4.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
    5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
    7.年末结转和结余9.244万元,为本年度或以前年度
    预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况
    龙茗镇人民政府2013年度公共预算财政拨款支出466.471万元,其中:基本支出194.084万元,项目支出272.387万元。支出分类如下:
    一般公共服务支出294.017万元,其中基本支出158.551万元,项目支出135.466万元。主要包含人大事务、政府一般运行事务、纪检事务以及其他一般公共服务支出,其中:工资福利支出166.205万元,对个人和家庭的补助支出2.188万元,商品服务类支出39.389万元。
    社会保障和就业支出49.547万元,其中基本支出35.532万元,项目支出14.015万元。主要包含离退休工资、抚恤金以及其他对个人和家庭的补助。
    农村环保事业支出、城镇社区事务支出、农林水事务支出分别为:53.656万元,0.756万元和12.799万元,合计支出67.211万元。主要用于“美丽广西·清洁镇村”新农村环境建设,包括农村屯内道路硬化、焚烧炉(池)建设、清洁镇村宣传广告费用以及农村清洁用品购买(如垃圾桶、垃圾车等)。
    三、2013 年度政府性基金支出决算情况
    龙茗镇人民政府2013年度政府性基金支出0.2万元,其中:基本支出0万元,项目支出0.2万元。
    2013年政府性基金为残联换届选举经费0.2万元,用于残联换届选举会议。
    四、公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    2013年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算15.937万元;公务接待费支出决算18.121万元。具体情况如下:
    (一)无因公出国(境)费支出。
    (二)公务用车购置及运行费支出15.937万元。其中:
    1、无公务用车购置支出。
    2、公务用车运行支出15.937万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展计生、民政、扶贫及其他政府综合业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2013年,龙茗镇人民政府所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出15.937万元,平均每辆2.656万元。
    (三)公务接待费支出18.121万元。其中基本经费支出3.626万,项目支出14.495万元。